2024年部门预算公开稿
冶金工业出版社有限公司部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 部门概况
一、主要经营范围
二、部门预算编报范围及单位构成情况
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、国有资本经营预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 企业经营业务简介
冶金工业出版社是我国最早成立的中央级科技出版社之一，成立于1953年1月，2010年冶金工业出版社顺利完成转企改制工作，2018年度完成公司制改制，名称变更为冶金工业出版社有限公司。我社为国有独资企业,由财政部代表国务院履行出资人资格,主要经营范围：出版冶金矿产资源的普查与勘测、矿产资源开采及综合利用、冶金专业基础理论和应用技术图书，有关冶金工业的词典、工具书、科普读物、冶金院校专业教材及参考书；本版图书零售、本版图书总发行；广告业务；信息咨询。
二、部门预算编报范围
纳入部门预算编报包括：出版社本级和下属全资子公司北京思威温泉商贸有限公司，作为一个单位合并编报。
第二部分 2024年部门预算表
注：我社无财政“三公”经费拨款支出
注:我社无政府性基金预算支出
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、 关于2024年部门收支总表情况说明
我社2010年完成转企改制，按要求只编制财政拨款预算。冶金工业出版社2024年部门收入总预算1863.47万元，支出总预算1863.47万元。
二、关于2024年部门收入总表的说明
部门预算收入情况表
三、关于2024年部门支出总表的说明
我社2024年支出预算1863.47万元，其中基本支出1163.47万元，占62.44%；项目支出700.00万元，占37.56%。
部门支出预算情况表
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
我社2024年财政拨款收支总预算1863.47万元。收入为一般公共预算拨款收入1163.47万元，其中当年财政拨款收入1143.73万元，以前年度结转19.74万元；国有资本经营预算拨款收入700.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒（出版发行）支出273.73万元、社会保障与就业（离退休经费）支出756.11万元、住房保障（住房公积金和提租补贴）支出133.63万元、国有资本经营预算支出700.00万元。
财政拨款支出总预算表
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我社2024年一般公共预算当年财政拨款1143.73万元，比2023年拨款减少29.50万元，减少2.51%，主要是减少离退休人员经费的拨款，离退休经费减少的原因是上年拨款有结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（出版发行）支出273.73万元，占23.93%，社会保障与就业（离退休经费）支出740万元，占64.70%，住房保障（提租补贴和住房公积金）支出130.00万元，占11.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒（出版发行）支出273.73万元，同2023年度相比持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数756.11万元，包括以前年度结转16.11万元，比2023年750.00万元增加6.11万元，增加0.81%。主要原因是：离退休经费2023年有结转。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为100.00万元，比2023年108.00万元减少8.00万元，减少7.41%。主要原因是：住房公积金财政预算减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为33.63万元，包括以前年度结转3.63万元，比2023年42.67万元减少9.04万元，减少21.19%。主要原因是：提租补贴财政预算减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
我社2024年一般公共预算基本支出1163.47万元，其中基本支出1163.47万元。
基本支出人员经费1163.47万元，主要包括：基本工资、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2024年“三公”经费预算情况说明
我社是差额预算单位，2024年无“三公”经费财政拨款预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）推动融合创新发展项目情况。
1.项目概述。
冶金工业出版社有限公司建设“冶金专业教材和工具书经典传承融合出版工程”。重点在推进文化领域供给侧结构性改革，依托中国钢铁优势地位，打造世界钢铁科技知识交流中心、国际钢铁学术出版中心。推动新时代钢铁行业创新型、应用型、技能型、复合型人才队伍建设，搭建产教融合新平台，为人才强企、人才强国发挥重要的支撑作用，为钢铁行业高质量发展持续注入新鲜血液，与世界钢铁分享中国经验、展现大国智慧。
2.立项依据。
党的二十大报告、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》、《出版业“十四五”时期发展规划》、《关于推动出版深度融合发展的实施意见》、《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》、《高等学校数字校园建设规范（试行）》、《教育部2022年工作要点》、《关于2022年职业教育重点工作介绍》、《高等教育2022年工作要点》
3.实施主体。
本项目由冶金工业出版社有限公司实施。
4.实施方案。
为全面贯彻落实“十四五”期间国家各项重大规划，党中央、国务院决策部署，数字经济发展、教育强国、出版深度融合发展、教育数字化等专项规划，总结、提炼、传播最新冶金科技成果，适应产业发展和人才培养需求，完成行业知识传承传播的历史任务，支撑中国冶金工业高质量发展，冶金工业出版社依托2022年启动的“冶金专业教材和工具书经典传承国际传播工程”，结合《冶金工业出版社“十四五”发展规划（2021—2025年）》五年发展规划，建设“冶金专业教材和工具书经典传承融合出版工程”。项目依托“经典工程”第一批立项精品教材（地质、矿业、冶金、材料、机械等专业共162种），采用云计算、大数据和人工智能等先进技术，打造数字教材服务平台，提供数字教材创作、数字出版、在线发行、移动学习、教学应用完整的数字教材全流程服务。
通过统一用户认证系统，为出版社各系统提供统一的用户管理；数字教材编辑系统，实现数字教材内容的标准规范化加工处理；数字内容发行系统，实现进行对数字内容资源加密及版权管理、渠道分发策略管理；数字教材运营管理系统，实现数字教材的订单管理、用户运营、内容运营与统计分析管理；数字教材发布应用系统，实现数字教材发布、提供面向C端的数字教材阅读和交互应用等需求。
平台建设完成后可利用社内已有渠道优势，结合应用特点，实现社内数字教材的发布，形成数字内容深度融合，输出多类型的数字化产品，面向市场销售，获取广大终端用户使用数据，形成数字化内容产业链。
5.实施周期。
2024年
6.年度预算安排。
2024年国有资本预算支出700.00万元。
7.绩效目标和指标。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2023年7月底，冶金工业出版社有限公司共有5辆车，其全部为业务用车；单位价值100.00万元及以上专用设备1台。
（三）其他。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映我社在新闻出版等方面的支出。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映我社管理的离退休人员的经费支出。
六、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映我社监管基本支出。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
